想知道「公司營業額多少要繳稅」？實體商店的課稅標準其實很簡單。每月銷售額在8萬元以下，不用繳營業稅；超過8萬元但未達20萬元，則按銷售額1%課徵，由國稅局按季開徵。
建議您仔細記錄每月銷售額，並預留稅金，以免資金周轉不靈。若您不清楚如何計算稅金，或想了解更詳細的稅務資訊，可以諮詢專業會計師或稅務顧問。
這篇文章的實用建議如下(更多細節請繼續往下閱讀)
- 每月定期檢視銷售額：作為實體商店的經營者，務必要每月定期檢視並記錄銷售額。如果銷售額接近8萬元的起徵點，要特別留意，並做好未來幾個月的銷售預測，以免在達到徵稅標準時措手不及。同時，這也有助於您制定合理的營運策略，控制成本，提高銷售。
- 建立稅金預留機制：針對每月至少銷售額過8萬元的預期，應事先將應繳的稅金預留出來。例如，若您預期銷售額在12萬元，則需要預留1,200元的稅金。這樣能有效避免在繳稅月份因資金周轉不靈而影響公司的正常運營。
- 尋求專業建議以降低稅務風險：建議定期與專業會計師或稅務顧問進行諮詢，以獲得最新的稅務政策與健全的稅務規劃建議。及時了解稅制變化，優化稅務策略，可以幫助您的公司降低稅務風險，確保財務健康發展。
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每月銷售額多少要繳稅？
作為一名經營實體商店的老板，是否總是困惑於營業稅的徵收標準？明確知道每月銷售額須達到多少才能產生繳稅義務是非常重要的。別擔心，本文將為您解析當前實體商店的銷售稅課徵標準，幫助您增進理解，以免因誤解而導致漏稅或多繳稅款。
根據最新規定，實體商店的營業稅徵收標準如下：
- 每月銷售額在8萬元以下者，無需繳納營業稅。 也就是說，若您的每月銷售額未超過8萬元，您將完全免除營業稅的負擔。這樣的政策特別對於剛起步或規模較小的商店來說，無疑是一項鼓勵舉措，讓您能專注於事業的發展。
- 每月銷售額超過8萬元但未達20萬元者，需按銷售額1%徵稅，由國稅局每季開票（每年1、4、7、10月的月底前發送）。 舉例來說，若您的每月總銷售額為12萬元，則您需繳納的營業稅為12萬元 x 1% = 1,200元。請務必在每季的最後一個月（即1、4、7、10月）的月底前完成繳納。
值得注意的是，上述的課稅標準僅適用於實體商店的貨物銷售。對於提供服務的業者，例如餐飲和美容美髮等行業，其營業稅的徵收標準可能會有所不同。因此，建議您咨詢專業的會計師或稅務顧問，以取得更具體和詳盡的資訊。
什麼時候要繳稅? 繳稅之前必看！
隨著2024年報稅季的到來，企業主面臨著必須申報2023年（民國112年）1月至12月所得的挑戰。報稅窗口為5月1日至5月31日，希望了解「公司營業額多少要繳稅」的商家尤其需要留意。在這個時期，除了常規的所得稅外，還需考量每月需申報的營業稅，這無疑使不少企業主開始思索他們實際上要繳納多少稅款。
實際上，不同類型的稅款有不同的繳納時機和方式。以下是一些主要稅別的概覽，幫助您更清楚地掌握繳稅的安排：
- 營利事業所得稅： 企業主需在每年的5月1日至5月31日申報其前一年度的所得稅，並根據所得金額進行相應的繳納。
- 個人所得稅： 薪資收入的雇員由雇主代扣稅款，自行申報者則需於每年5月1日至5月31日進行前一年度的所得稅報告及繳稅。
- 營業稅： 銷售商品或提供服務時，企業需繳納的稅款，具體方式取決於營業人類別：
- 一般營業人： 每月須申報並在次月25日前繳納上個月的營業稅。
- 簡式營業人： 每個會計期結束後需申報並在25日前繳納相應營業稅。
- 其他稅別： 包括房屋稅、地價稅及燃料稅等，具體繳納時間依當地政府公告為準。
除了上述規定的定期申報外，某些情況下可能需進行補稅或退稅。例如：
- 補稅： 當年度所得超過預估所得時，需進行補稅。
- 退稅： 當年度所得低於預估所得時，可以申請退稅。
了解這些稅別和繳稅時機，是健全財務規劃的重要一步，能有效避免因為疏漏而引發的稅務問題。因此，建議您及時檢視財務狀況，並諮詢專業人士，以確保稅務申報的準確性，並妥善管理您的財務。這不僅能減少不必要的法律風險，還能提升您的資金運營效率。
公司營業額多少要繳稅. Photos provided by unsplash
公司賺錢要繳哪些稅?
除了營所稅之外，企業在盈利時還需繳納其他稅捐，這些稅款主要包括：
- 營業稅： 這是針對公司銷售商品或提供服務所產生的一種稅負，稅率會根據不同行業有所區別。以餐飲業、零售業及服務業為例，這三個領域的營業稅稅率皆為5%。
- 所得稅： 公司員工的薪資所得也必須繳納所得稅，稅率根據員工的薪資水平而異。當薪資在540,000元以下時，適用累進稅率，稅率範圍在5%至40%之間；若超過540,000元，則適用20%的單一稅率。
- 印花稅： 在簽訂合同或發票的過程中，公司需繳納印花稅，該稅率依據合同或發票的金額而定。例如，簽訂租賃合約時，印花稅稅率為千分之四。
- 其他稅款： 除了上述稅款，企業還可能面臨其他稅捐的繳納，如土地稅、房屋稅和燃料稅等，這些稅款的稅率會根據不同的類別有所浮動。
在繳納這些稅款時，企業可以根據規定申請稅款減免或退稅。例如，一些公司可能會申請營所稅、營業稅或所得稅的減免，同時也可以退還已繳納的營業稅和所得稅。因此，企業在繳稅過程中，必須仔細參考相關稅務規定，並與稅務機關溝通，以確保合法合規地履行繳稅義務。
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| 稅款類型 | 說明 | 稅率 |
|---|---|---|
| 營業稅 | 針對公司銷售商品或提供服務所產生的一種稅負，稅率會根據不同行業有所區別。 | 依行業而定，例如餐飲業、零售業及服務業為5%。 |
| 所得稅 | 公司員工的薪資所得也必須繳納所得稅，稅率根據員工的薪資水平而異。 | 540,000元以下適用累進稅率，5%至40%；超過540,000元適用20%的單一稅率。 |
| 印花稅 | 在簽訂合同或發票的過程中，公司需繳納印花稅，該稅率依據合同或發票的金額而定。 | 依合同或發票金額而定，例如租賃合約為千分之四。 |
| 其他稅款 | 除了上述稅款，企業還可能面臨其他稅捐的繳納，如土地稅、房屋稅和燃料稅等。 | 依不同的類別而有所浮動。 |
公司營業額多少要繳稅結論
瞭解「公司營業額多少要繳稅」是每個小型企業主都必須掌握的知識。本文詳細解析了實體商店的營業稅徵收標準，並針對不同稅別的繳納時機進行說明。
簡單來說，每月銷售額在8萬元以下的實體商店，不用繳納營業稅；超過8萬元但未達20萬元，則需要按銷售額1%課徵營業稅。記得妥善管理銷售紀錄，準確計算每月營業額，才能有效規避漏稅或多繳稅的風險。
除了掌握公司營業額多少要繳稅的資訊外，您更需要定期諮詢專業會計師或稅務顧問，了解最新的稅務政策，並尋求專業建議。同時，關注財經新聞，掌握最新稅務政策調整，並及時調整公司財務策略，才能確保公司財務狀況穩定，並降低稅務風險。
希望透過本文的資訊，幫助您輕鬆掌握稅務知識，並有效規畫財務，讓您的事業穩定發展，邁向成功！
公司營業額多少要繳稅 常見問題快速FAQ
請問我是一個新開的實體商店，每月銷售額還不到8萬元，需要繳營業稅嗎？
不用繳營業稅！根據現行規定，實體商店每月銷售額低於8萬元，就不需要繳納營業稅。所以，您可以專注於發展事業，不用擔心稅務問題。
我每個月銷售額都超過20萬元，那我的營業稅稅率會更高嗎？
目前實體商店的營業稅稅率有兩個級距：每月銷售額在8萬元至20萬元之間，稅率是1%；超過20萬元的部分，稅率則維持在1%。所以，即使銷售額超過20萬元，稅率也不會更高，您只需要依照銷售額計算1%的稅金即可。
營業稅應該怎麼繳納？
實體商店的營業稅由國稅局按季開徵，繳稅時間分別為每年的1月、4月、7月和10月的月底前。您會收到國稅局寄來的繳稅通知單，裡面會載明應繳稅額和繳款期限。建議您在繳款期限前完成繳納，避免產生罰款。